2022年机动车检测有限公司质量管理体系程序文件汇编(检验检测机构).doc

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1、 XXXXXX机动车检测有限公司质量管理体系程序文件汇编 程 序 文 件版次:第3版 页次:96编制:XXX 2022年05月18日审核:XXX 2022年05月20日批准:XXX 2022年07月22日受控印章： 持有人：XXXXX机动车检测有限公司文件编号：ZZYT-CX2022年07月22日发布 2022年8月1日实施XXXXXX机动车检测有限公司 发布 XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT-CX修订页第1页 共1页第3版 第0次修订颁布日期：2022年07月22日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期 受控程序文件的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下

2、。程序文件目录 序号 文件编号 程序文件名称 页次1 修订页 1 2 ZZYT/CX01-2022 保证公正性和保护客户机密及所有权的程序 4 3 ZZYT/CX02-2022 文件控制和管理程序 6 4 ZZYT/CX03-2022 服务和供应品的选择购买、验收和储存程序 115 ZZYT/CX04-2022 评审客户要求、标书和合同的程序 156 ZZYT/CX05-2022 处理客户申诉和投诉的程序 187 ZZYT/CX06-2022 不符合工作控制的程序 228 ZZYT/CX07-2022 纠正措施、预防措施控制程序 259 ZZYT/CX08-2022 记录管理程序 2910 Z

3、ZYT/CX09-2022 内部审核程序 3311 ZZYT/CX10-2022 管理评审程序 3912 ZZYT/CX11-2022 人员培训程序 4213 ZZYT/CX12-2022 安全作业管理程序 4814 ZZYT/CX13-2022 设施和环境保护程序 5115 ZZYT/CX14-2022 数据保护程序 5516 ZZYT/CX15-2022 应用不确定度的评定程序 58 17 ZZYT/CX16-2022 允许偏离的程序 6118 ZZYT/CX17-2022 仪器设备维护保养程序 6319 ZZYT/CX18-2022 仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序 6720

4、ZZYT/CX19-2022 参考标准和标准物质的管理程序 70 程序文件目录序号 文件编号 程序文件名称 页次21 ZZYT/CX20-2022 样品的处置管理程序 7322 ZZYT/CX21-2022 结果质量控制程序 7623 ZZYT/CX22-2022 结果报告管理程序 8024 ZZYT/CX23-2022 开展新工作项目管理程序 8225 ZZYT/CX24-2022 计算机和计算机软件管理程序 8526 ZZYT/CX25-2022 检测方法管理程序 88 27 ZZYT/CX26-2022 检测工作程序 9028 ZZYT/CX27-2022 事故报告处理程序 93XXXX

5、XX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX012022第1页 共3页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第3版 第0次修订颁布日期:2022年07月22日1目的: 公司通过公正性的检测活动,确实保护客户机密及所有权，增强服务信誉，满足客户需要，提升公司竞争力。2范围：适用于公司对客户的检测过程及服务支持过程。3职责：3.1综合办公室是此项工作的主管部门,负责管理制度的制定、实施、监督、考核和评价，并按规定程序接待客户及相关部门人员的资料查阅。3.2检测及记录人员负责对客户的样品信息及检测结果的保密。3.3公司应制定公正性声明及保密承诺,对样品检测过程的所有权进行保护。4程序要点:

6、4.1公司制定保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度要覆盖涉及客户机密及所有权的检测及服务支持全过程,确保公正,保密和客户所有权保护。4.2综合办公室按照管理制度负责实施,并进行全过程的监督、检查、考核、评价。4.3技术质量科负责检测结果公正性的监督、评价、以及公正性内容的确定。4.4凡涉及机动车安全运行的检测数据、鉴定结果、均属于对客户的保密和所有权范围，从事检测、记录、管理的人员必须对其履行保密和保护的职责。4.5检测结果报出后，由技术质量科人员负责对客户咨询的回答，并告知客户检测项目符合情况及修复要求。4.6检测双方须相互配合，确保双方权利不受侵犯。4.7各级车辆管理机构及上级有关部门

7、调阅客户监测资料时，需经公司总经理批准后，报综合办公室备案、登记，方可进行查阅。4.8除执法机关外，任何单位或个人不得私自查阅机动车辆检测数据和运行状况结论。XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX012022第2页 共 2页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第3版 第0次修订颁布日期：2022年07月22日5相关文件（1）质量手册；（2）保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度。 6记录（1）外来人员查阅资料登记表。 XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX022022第1页 共5页文件控制和管理程序第3版 第0次修订颁布日期:2022年07月

8、22日1目的：对公司质量管理体系有关的文件实施控制，确保现行有效。2范围： 适用于公司与质量管理体系有关文件（资料），包括外来文件。3职责：3.1综合办公室是文件控制管理的主管部门，负责对公司文件及外来文件（包括上级下发文件、批复文件）等进行控制和管理。3.2技术质量科是技术类文件和质量类管理文件控制的职能管理部门，负责组织编制技术类文件、质量管理文件并对文件执行进行指导。3.3综合办公室负责所有文件的登记、发放、收回、归档管理。4定义：4.1文件信息及其承载媒体。5程序要点：5.1文件分类：（1）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件类；（2）作业指导书；（3）技术类文件（技术资料）；（4）

9、外来文件;包括国家、行业、地方标准、法律、法规、上级下发文件等；（5）检测记录表格类。5.2质量手册、程序文件、质量方针、质量目标类文件控制。5.2.1编制、批准控制（1）总经理负责制定质量方针；（2）技术管理者负责组织编制质量手册、程序文件、质量目标；（3）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由总经理批准。XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX022022第2页 共5页文件控制和管理程序第3版 第0次修订颁布日期:2022年07月22日5.2.2标识、发放、使用、控制（1）技术质量部门负责文件的标识，标识内容包括：文件编号、版本号。（2）技术质量部门提出发放范围，并经总经理批准后，由综合办公室按照文件发放记录要求进行领用和发放控制。（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续。5.2.3更改、换版、回收和作废的控制（1）公司机构、公司管理程序及职责发生较大变化或依据的国家和行业标准变更，技术质量部门需对文件进行更改时，填写文件更改通知单，按原审批程序办理更改审批，根据批准的更改单，对所发文件进行逐个更改或换页，并作责任签字。（2）文件换版后文件标识内容中除文件编号中的年号和版号变化外，其余不变，换版